ზოგიერთი მენეჯერი, თავისი საქმიანობის განმავლობაში, აგზავნის თავის თანამშრომლებს მივლინებაში. როგორც წესი, თანამშრომლები ხარჯავენ ფულს ყველანაირ საჭიროებაზე - მოგზაურობაში, განსახლებაში, კვებაზე და ა.შ. რა თქმა უნდა, ხარჯები უნდა ანაზღაურდეს, მაგრამ ამისათვის, მოგზაურობის ბოლოს, უნდა წარუდგინოთ ბუღალტრული განყოფილება.
ინსტრუქციები
Ნაბიჯი 1
პირველი, რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ, შეაგროვოთ ყველა დამხმარე დოკუმენტი. თუ საქმიანი მოგზაურობის დროს სამუშაო ადგილზე მიხვედით რკინიგზით, თქვენ უბრალოდ უნდა აჩვენოთ რეგულარული ბილეთი; საჰაერო მგზავრობის შემთხვევაში დაგჭირდებათ ჩასხდომის ბილეთი და მარშრუტის ქვითარი, რომელიც გადმოგეცათ ბილეთის ყიდვისას.
ნაბიჯი 2
იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ დახარჯეთ ფული საკვებზე, მაგალითად, რესტორანში ლანჩზე, სააღრიცხვო განყოფილებას წარუდგინეთ ქვითარი ან ინვოისი და მას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს დაწესებულების ბეჭდის ანაბეჭდი.
ნაბიჯი 3
კომპანიის საქმიანობისთვის ნებისმიერი შესყიდვის შემთხვევაში, თქვენ უნდა მიუთითოთ გაყიდვის ქვითარი და ქვითარი, ასევე შეგიძლიათ დაურთოთ ინვოისი.
ნაბიჯი 4
ყველა ქვითრისა და ქვითრის შეგროვების შემდეგ, დაწერეთ მოგზაურობის ანაზღაურების განცხადება, რომელიც მიმართულია ორგანიზაციის ხელმძღვანელს. ამ დოკუმენტში ჩამოთვალეთ ყველა ხარჯი სახელწოდებით, მიუთითეთ თანხები. თქვენ შეგიძლიათ მოაწყოთ ეს ინფორმაცია ცხრილის სახით. გახსოვდეთ, რომ ყველა ხარჯი უნდა იყოს ეკონომიკურად დასაბუთებული, მხოლოდ ამ შემთხვევაში ბუღალტრული აღრიცხვის დეპარტამენტს შეუძლია შეიტანოს ისინი ხარჯების შემადგენლობაში, რითაც შემცირდება საგადასახადო ბაზა.
ნაბიჯი 5
ზოგი ორგანიზაცია იყენებს ეგრეთ წოდებულ ვითარებას. მისი შედგენის ფორმა თვითნებურია. როგორც წესი, იგი განსაზღვრავს ამგვარი ხარჯების მიზანს, დროს, როდესაც თანამშრომელმა უნდა უზრუნველყოს დამხმარე ხარჯები. ასევე, შეკვეთით შეგიძლიათ დანიშნოთ ხარჯების მაქსიმალური ოდენობა. არ უნდა დაგვავიწყდეს, მიუთითოთ პირი, რომელიც პასუხისმგებელია ამა თუ იმ პროდუქტის (მომსახურების) შეძენაზე. ამის შემდეგ ამ თანამშრომელმა ხელი უნდა მოაწეროს, რაც ნიშნავს მის შეთანხმებას ამ ბრძანებასთან.
ნაბიჯი 6
ხარჯების დადასტურების და, ამავდროულად, ეკონომიკურად დასაბუთების შემდეგ, საწარმოს ხელმძღვანელმა უნდა გაეცნოს ინფორმაციას და შეადგინოს ხარჯების ანაზღაურების ბრძანება. გახსოვდეთ, რომ თანხის გადახდა უნდა მოხდეს თანამშრომლის მიერ დამხმარე დოკუმენტების წარდგენიდან სამი დღის განმავლობაში.
